在制造行业中，生产控制管理软件是至关重要的工具，它可以帮助企业有效地管理生产流程、优化***利用，并提高生产效率。ERP生产控制管理软件针对生产过程中的各个环节，提供了一系列功能模块，以帮助企业实现高效的生产管理。
生产***管理
通过ERP生产控制管理软件，企业可以进行生产***的编制和调整，根据订单需求和库存情况，合理安排生产任务和***分配，确保生产***的顺利执行。
生产进度跟踪
软件可以实时监控生产进度，及时了解生产中遇到的问题和延误，以便及时调整生产***，确保订单按时完成。
物料管理
通过精细的物料管理模块，软件可以帮助企业实现对原材料、半成品和成品等物料的准确管理，包括入库、出库、盘点等过程。
质量管理
软件提供质量管理功能，帮助企业建立质量控制体系，实现对生产过程和产品质量的全面监控和管理，以确保产品符合质量标准。
设备维护管理
通过设备维护管理模块，软件可以帮助企业进行设备的保养***、维修记录和故障分析等工作，确保生产设备的正常运转。
综上所述，ERP生产控制管理软件是制造企业提高生产管理效率、优化生产流程、降低成本的重要利器，它涵盖了生产过程中的各个环节，并提供了相应的功能模块，帮助企业实现精细化生产管理。
进入用友财务软件系统
步骤一：
首先，打开公司电脑，输入账号密码登录用友财务软件系统。
找到报销凭证模块
步骤二：
在系统主界面，点击“财务管理”模块，然后选择“报销凭证”功能。
点击新建报销凭证
步骤三：
在报销凭证模块页面，点击“新建”按钮，开始填写新的报销凭证。
填写报销凭证的相关信息
步骤四：
在弹出的新建报销凭证页面，填写相关的报销信息，包括报销日期、报销金额、费用类型等。
上传凭证图片或扫描凭证二维码
步骤五：
如果有相关凭证图片或凭证二维码需要上传，可以在页面上找到上传按钮，选择上传凭证文件或扫描凭证二维码。
提交并保存报销凭证，内容要确保正确性和可行性
步骤六：
在确认无误后，点击“提交”按钮，系统将自动保存报销凭证信息，并将其提交到审核流程中。
在使用用友财务软件时，报销凭证的审核和审批流程是非常重要的环节。下面将详细介绍报销凭证的审核流程、不同权限人员对报销凭证的审批流程以及如何查看报销凭证审核状态。
报销凭证审核流程
报销凭证的审核流程通常包括以下步骤：录入凭证、提交凭证、审核凭证、审批凭证、支付凭证。具体流程可以根据公司内部的管理要求进行设置。
不同权限人员对报销凭证的审批流程
在用友财务软件中，不同权限的人员对报销凭证进行审批。一般来说，普通员工可以录入和提交凭证，财务人员可以审核凭证，审批人员可以审批凭证，支付人员可以进行支付操作。
如何查看报销凭证审核状态
在用友财务软件中，可以通过系统提供的查询功能来查看报销凭证的审核状态。在凭证录入界面，可以查看凭证的当前状态，如“已提交”、“审核中”、“审批中”、“已支付”等。此外，系统还提供了各种报表和查询条件，可以根据需要进行查询和统计。
通过以上介绍，可以清楚了解用友财务软件报销凭证的审核和审批流程，以及如何正确查看报销凭证的审核状态。这些功能的使用可以帮助企业实现财务管理的规范化和便捷化。
在用友财务软件中，报销凭证的查询和导出是财务人员日常工作中的重要环节。接下来，我们将演示如何在用友财务软件中查询已提交的报销凭证，并说明如何导出报销凭证的相关数据和信息。
查询已提交的报销凭证
若要查询已提交的报销凭证，首先需要登录用友财务软件，并进入“报销凭证管理”模块。在该模块中，通过输入相关的查询条件，如报销人员名称、报销日期范围等，可以快速定位到需要查询的报销凭证。
步骤一：登录用友财务软件
在电脑或移动设备上打开用友财务软件，并输入正确的用户名和密码进行登录。
步骤二：进入报销凭证管理模块
在软件首页或菜单栏中找到“报销凭证管理”模块，点击进入该模块。
步骤三：输入查询条件
在查询页面中，根据需要输入报销人员名称、报销日期范围等查询条件，然后点击“查询”按钮进行查询。
导出报销凭证的相关数据和信息
在查询到需要的报销凭证后，有时候我们需要将相关数据和信息导出为Excel或PDF格式，以便进一步处理或存档。下面我们将说明如何在用友财务软件中导出报销凭证的数据和信息。
步骤一：选择需要导出的报销凭证
首先，在查询结果中勾选需要导出的报销凭证，可以选择单个或多个凭证进行导出。
步骤二：点击“导出”按钮
在页面底部或顶部工具栏中，找到“导出”按钮，并点击该按钮。
步骤三：选择导出格式
在弹出的导出选项中，选择要将报销凭证导出为Excel、PDF等格式，并确定导出路径和文件名。
通过以上步骤，我们可以轻松地在用友财务软件中查询已提交的报销凭证，并将相关数据和信息导出到指定的格式中。
在使用用友财务软件进行报销凭证操作时，我们需要按照以下步骤进行：
填写报销信息查看报销凭证- 进入用友财务软件，点击“报销”模块，选择“查看报销凭证”
选择凭证类型- 在弹出的页面中，选择要填写的凭证类型，例如“差旅费用”、“办公费用”等。
填写凭证信息- 根据实际情况，填写凭证的相关信息，包括费用明细、金额、日期等。
上传附件凭证扫描件- 在凭证信息填写完毕后，需要上传相应的凭证扫描件，确保凭证的真实性。
相关文件- 如果有与报销相关的文件，也可以在此处进行上传和关联。
提交审核提交凭证- 完成填写信息和上传附件后，点击“提交审核”按钮，将凭证提交至财务部门进行审核。
等待审核- 在提交审核后，需要等待财务部门进行审核，审核通过后，报销流程即可继续进行。
凭证扫描件- 在凭证信息填写完毕后，需要上传相应的凭证扫描件，确保凭证的真实性。
相关文件- 如果有与报销相关的文件，也可以在此处进行上传和关联。
提交审核提交凭证- 完成填写信息和上传附件后，点击“提交审核”按钮，将凭证提交至财务部门进行审核。
等待审核- 在提交审核后，需要等待财务部门进行审核，审核通过后，报销流程即可继续进行。
通过用友财务软件进行报销凭证操作，可以实现报销流程的便捷管理、提高工作效率，同时也可以大大减少凭证丢失或填写错误的风险。
此外，用友财务软件还具有其他众多功能，包括财务报表生成、费用管理、预算控制等，建议用户在使用过程中多加了解和尝试，以更好地发挥其作用。
总之，通过用友财务软件进行报销凭证操作，不仅可以简化操作流程，提高工作效率，同时也能够保证报销凭证的准确性和合规性，是一款非常实用的财务管理工具。
